（一）项目及绩效目标情况。
1.义务兵优待金和立功受奖奖励金项目。
（1）项目概述。
发放义务兵优待金、现役军人立功受奖奖励金。
（2）立项依据。
《滁州市征兵和优待实施办法》。
（3）实施主体。
天长市退役军人事务局。
（4）起止时间。
2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。
发放义务兵优待金、现役军人立功受奖奖励金，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，保障义务兵家庭的合法权益，鼓励现役军人服役期间立功受奖。
（6）年度预算安排。
902万元。
（7）绩效目标。
让军人成为全社会尊崇的职业。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
义务兵优待金和立功受奖奖励金 |
||||||||
|
实施单位 |
天长市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
902万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
902万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
目标1：鼓励适龄公民积极履行兵役义务，保障义务兵家庭的合法权益 目标2：鼓励现役军人服役期间立功受奖 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
义务兵和现役军人覆盖率 |
100% |
|
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
保障义务兵家庭的合法权益 |
是 |
|
||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
及时发放率 |
100% |
|
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
项目总成本 |
902万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
激发服务对象经济建设热情 |
效果良好 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
鼓励适龄公民积极履行兵役义务 |
是 |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
项目是否造成生态环境影响 |
否 |
|
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
让军人成为全社会尊崇的职业 |
影响显著 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
现役军人家庭满意度 |
90% |
|
|
2.双拥创建专项项目。
（1）项目概述。
保证双拥创建活动经费，拓展双拥领域，丰富双拥内容，创新双拥形式。
（2）立项依据。
《军人抚恤优待条例》《安徽省拥军优属条例》
（3）实施主体。
天长市退役军人事务局
（4）起止时间。
2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。
用于共建活动、走访慰问、宣传报道、新建双拥主题公园等双拥创建活动经费保障。
（6）年度预算安排。
100万元。
（7）绩效目标。
营造“军爱民，民拥军，军民团结一家亲”浓厚社会氛围。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
双拥创建专项 |
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|
实施单位 |
天长市退役军人事务局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
保证双拥创建活动经费，拓展双拥领域，丰富双拥内容，创新双拥形式，营造“军爱民，民拥军，军民团结一家亲”浓厚社会氛围。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
本年度举办双拥活动次数 |
≥2 |
|
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
达到军爱民，民拥军的效果 |
是 |
|
||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
及时拨付率 |
100% |
|
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
项目总成本 |
100万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
营造拥军优属拥政爱民的环境，激发建设经济的热情 |
效果良好 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
达到军爱民，民拥军的社会效果 |
效果良好 |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
项目是否造成生态环境影响 |
否 |
|
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
展现我市军“民团结一家亲”的社会氛围 |
是 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
|
3.义务兵安置专项项目。
（1）项目概述。
项目资金主要用于退役士兵自主就业补助金、待安置期间生活费等。
（2）立项依据。
《退役士兵安置条例》
（3）实施主体。
天长市退役军人事务局
（4）起止时间。
2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。
通过制定计划和落实上级文件政策，对符合领取一次性自谋职业金进行按时发放，做好统筹协调工作。规范退役士兵安置工作，安置退役士兵。退役士兵回原籍领取自谋职业一次性补助金。
（6）年度预算安排。
280万元。
（7）绩效目标。
规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
义务兵安置专项 |
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|
实施单位 |
天长市退役军人事务局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
280万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
280万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
规范退役士兵安置工作，安置退役士兵。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
完成退役士兵自谋职金发放人数 |
160人 |
|
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
保障退役士兵就业 |
是 |
|
||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
按规定及时发放 |
是 |
|
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
项目总成本 |
280万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
保障退役士兵就业稳定 |
是 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
为退役士兵就业创业提供支持 |
是 |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
项目是否造成生态环境影响 |
否 |
|
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
让退役士兵在社会中持续稳定就业，享受政府优待政策 |
是 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
退役士兵满意度 |
≥90% |
|
|
4.光荣院工作经费项目。
（1）项目概述。
全省优抚事业单位改革试点单位之一，主要用于上级疗养任务地方配套，疗养内容包括医疗、护理、体检、红色教育等。确保光荣院前期正常运转。
（2）立项依据。
《安徽省光荣院管理办法》
（3）实施主体。
天长市退役军人事务局
（4）起止时间。
2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容。
做好抚恤优待对象集中供养工作。
（6）年度预算安排。
100万元。
（7）绩效目标。
开展疗养活动，确保光荣院前期正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
光荣院工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
天长市退役军人事务局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
开展疗养活动，确保光荣院前期正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
计划疗养次数 |
10次 |
|
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
提高优抚对象疗养质量 |
是 |
|
||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
资金及时拨付 |
是 |
|
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
项目总成本 |
100万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
带动优抚服务行业经济发展 |
影响良好 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
增强优抚对象归属感、荣誉感 |
是 |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
项目是否造成生态环境影响 |
否 |
|
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
持续保障优抚对象疗养需求 |
是 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
优抚对象满意度 |
≥90% |
|
|
5.陈列馆新建项目。
（1）项目概述。
新建烈士陵园陈列馆。
（2）立项依据。
安徽省发展改革委安徽省民政厅安徽省退役军人事务厅安徽省残疾人联合会关于编报社会服务设施兜底线工程2021年中央预算内投资计划建议方案的通知
（3）实施主体。
天长市烈士陵园管理所。
（4）起止时间。
2022年1月-2024年12月。
（5）项目内容。
本项目建筑为现代两层建筑，总建筑面积2280平方，一楼为陈列馆展厅，二楼为教育功能区。
（6）年度预算安排。
1000万元。
（7）绩效目标。
重点监管好烈士陵园陈列馆土建工程项目，用严格的监管手段确保工程质量和安全双提升，使工程达到预期效果。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
陈列馆新建项目 |
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|
实施单位 |
天长市烈士陵园管理所 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1000 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1000 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
保质保量完成项目建设。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
项目数量 |
1 |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
验收通过率 |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
根据工期按时完成 |
是 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
项目成本 |
1000万元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
保障革命烈士瞻仰需求 |
是 |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作 |
效果显著 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
项目是否造成生态环境影响 |
否 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
提升社会褒扬度 |
是 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
社会各界人士满意度 |
90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
（二）机关运行经费
天长市退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算81.4万元，比2022年减少3.8万元，下降4.46%，下降主要原因是精简支出。
（三）政府采购情况。
天长市退役军人事务局2023年各单位政府采购预算总额1004.5。其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，天长市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，天长市退役军人事务局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2123.86万元、政府性基金预算当年财政拨款1000万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
皖公网安备 34118102000239号